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金稅四期和網(wǎng)上核驗稅務(wù)局動作很大！低稅率又被盯上了？三個方面教你如何應(yīng)對稅率預(yù)警。 另外，邊肖有最新最全面的避稅方法給大家總結(jié)，絕對是一篇值得收藏學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)發(fā)給朋友的文章！01重！金稅第四期來了！稅率嚴(yán)查即將到來。11月13日，中華人民共和國國家稅務(wù)總局官網(wǎng)發(fā)布2021年12月政府采購意向公告，第四個黃金納稅期即將到來！已投入運營的金稅三期實現(xiàn)了國稅和地稅數(shù)據(jù)的合并統(tǒng)一，其功能是對稅務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面監(jiān)控。 即將到來的金稅四期不僅要涉稅，還要納入“非稅”業(yè)務(wù)，實現(xiàn)對業(yè)務(wù)更全面的監(jiān)控。 此外，部委、人民銀行、銀行等參與機(jī)構(gòu)之間的信息共享和核查渠道，可實現(xiàn)企業(yè)相關(guān)人員手機(jī)號碼、企業(yè)納稅狀況、企業(yè)登記信息核查三大功能。 也就是說，企業(yè)的更多數(shù)據(jù)會被稅務(wù)局掌握，監(jiān)控會全方位，嚴(yán)查很快就會開始。 很多會計師會擔(dān)心。金稅三期已經(jīng)很嚴(yán)了，企業(yè)的稅率也在不斷監(jiān)控。無論是太高還是太低，都有被稅務(wù)局約談審計的風(fēng)險！隨著第四個納稅期的到來，企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對稅率預(yù)警？稅率是多少？在9個案例中，仔細(xì)訪談的稅負(fù)簡單來說就是稅負(fù)，一般指政府為相應(yīng)減少納稅人可支配收入而承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。 稅率是衡量這一經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的標(biāo)準(zhǔn)。 在此，我提醒納稅人，可以面試9種情況:深圳觀瀾公司注冊1。稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)企業(yè)稅負(fù)異常變化，稅負(fù)過高或過低都會引起關(guān)注。 2.企業(yè)發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)異常，如:稅務(wù)系統(tǒng)申報的銷售金額與防偽稅控中的發(fā)票金額、財務(wù)報表中的銷售金額不一致，發(fā)票增量異常，或無效發(fā)票數(shù)量異常等。 3.進(jìn)項稅的變化率遠(yuǎn)大于銷項稅。 4.連續(xù)3個月或連續(xù)6個月零申報或負(fù)申報。 如果3個月沒有申報，將被歸類為異常賬戶！小視頻:企業(yè)長期零申報的風(fēng)險5。如果企業(yè)有發(fā)票但仍有零申報，金稅三期會記錄你的發(fā)票或別人開的發(fā)票。這些數(shù)據(jù)掌握在稅務(wù)局手中。 如果有發(fā)票，退回零申報。這是紅線。你不能碰它！6.如果企業(yè)連年虧損后繼續(xù)經(jīng)營，稅務(wù)機(jī)關(guān)會懷疑企業(yè)虛增成本或少收收入。 7.庫存賬戶不一致。 稅務(wù)三期可能通過商品編碼比你更了解你的庫存。不管你是買貨還是賣貨，只要有生意，你對自己的庫存了如指掌。 賬目不一致，包括名稱、數(shù)量、型號等不一致。，會受到稅務(wù)局的重視。 8、虛增工資等。 企業(yè)通過虛列員工工資竊取身份信息，增加成本，降低企業(yè)稅負(fù)，這樣企業(yè)不僅會被約談，還會被稅務(wù)局檢查！9.經(jīng)營和收入不匹配。 比如用電量、用水量、設(shè)備數(shù)量、加油費等。，與營業(yè)收入不符。 比如一個企業(yè)用了很多電但是收入比較少，可能確認(rèn)收入比較少，會被稅務(wù)局約談。 2021年46個行業(yè)最新預(yù)警稅率。稅務(wù)局會通過金三系統(tǒng)的數(shù)據(jù)定期評估企業(yè)的稅負(fù)，根據(jù)行業(yè)平均稅率評估企業(yè)的納稅行為是否異常。 如果稅率異常或者變化異常，會被列為重點關(guān)注！稅務(wù)局一般會根據(jù)行業(yè)水平確定一個平均稅率，但出于管理的需要，允許有一定的偏差。 例如，當(dāng)?shù)仉娮釉O(shè)備行業(yè)的平均稅率為2.65%。假設(shè)允許偏差值為0.2，企業(yè)稅率在2.45%-2.85%之間相對安全。 在這里，我們還總結(jié)了一個行業(yè)稅率表，供大家參考！如何應(yīng)對稅負(fù)預(yù)警？牢記這三個方面！01合法經(jīng)營，牢記這三個方面。1.遠(yuǎn)離虛開發(fā)票，后果會很嚴(yán)重！金稅三期的數(shù)據(jù)非常強(qiáng)大，所以只要企業(yè)開具發(fā)票，就會被納入金稅系統(tǒng)的監(jiān)控范圍。一旦出現(xiàn)異常，不僅僅是繳納稅費和罰款那么簡單，為了減稅，一定不要觸碰虛開發(fā)票的紅線！2.過帳的發(fā)票必須合法合規(guī)！不符合要求的發(fā)票不得作為財務(wù)報銷憑證。 違法合規(guī)的發(fā)票必須退回！你不能在白條上輸入賬戶！嚴(yán)重的，可能涉嫌編制虛假財務(wù)會計報告，還涉嫌犯罪，被追究刑事責(zé)任！3.如果企業(yè)已經(jīng)按規(guī)定申報納稅，但仍低于行業(yè)平均稅率怎么辦？稅率不是強(qiáng)制性指標(biāo)，允許有一定偏差。只要企業(yè)所有業(yè)務(wù)都有按規(guī)定申報納稅，比如產(chǎn)品銷售緩慢、價格下跌導(dǎo)致的稅率低，即使是稅務(wù)檢查，也只需要如實申報！02企業(yè)應(yīng)在提交月度財務(wù)報表和納稅申報表前進(jìn)行自查，以進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險管理。 如發(fā)現(xiàn)稅率偏低或存在異常變化，應(yīng)及時查明原因。 申報收入不及時、遺漏，不應(yīng)當(dāng)從進(jìn)項稅額中扣除的項目未及時調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整，補(bǔ)充或者更正申報。 當(dāng)關(guān)鍵指標(biāo)出現(xiàn)異常時，及時處理異常原因，盡量避免觸碰已提交數(shù)據(jù)的預(yù)警紅線！當(dāng)然，如果經(jīng)營結(jié)果是真的，不要慌，如實申報就行了！03關(guān)注三類增值稅預(yù)警指標(biāo)05最新最全面的避稅方法總結(jié)果斷征收，轉(zhuǎn)發(fā)學(xué)習(xí)面對金稅+社保所得稅第四期，很多老板抱怨:我們也想適當(dāng)納稅，但納稅太高了。 在這里，我只想說“低費率、嚴(yán)征管”是大勢所趨，企業(yè)違法成本巨大，不要再費心了。 怎樣做才能在不違法的情況下減稅？下面小編總結(jié)了10種常見的避稅方法，簡單易用！1 .登記為小規(guī)模納稅人的增值稅納稅人分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人，兩者之間在納稅上存在諸多差異。 與普通納稅人相比，小規(guī)模納稅人可以享受更多的稅收優(yōu)惠。 比如季度銷售金額不超過30萬元，可以免征增值稅；附加稅、財產(chǎn)稅、印花稅等?？梢詼p半征收等等。 如果納稅人符合要求，客戶對票據(jù)要求不高，可以考慮轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人！納稅人不符合重新登記條件的，也可以通過拆分公司等方式實現(xiàn)。，以達(dá)到節(jié)稅的目的。 注:自2021年12月31日起，普通納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的政策將告一段落。還沒處理的要抓緊！2合理提高員工福利，增加成本。企業(yè)可以在合理范圍內(nèi)提高工資福利，比如為員工辦理商業(yè)保險，提高公積金基數(shù)，發(fā)放實際福利。 一是增加員工歸屬感，調(diào)動員工積極性；第二，增加的成本可以計入企業(yè)成本，抵減企業(yè)所得稅。 舉個簡單的例子:如果A公司的年稅收利為310萬元，那么應(yīng)納的企業(yè)所得稅為=310*25%=77.5(萬元)。 如果A公司每年在員工福利上支出10萬元，不考慮納稅調(diào)整，A公司每年的稅收利潤不到300萬元，可以享受小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠，應(yīng)納稅額=100*5%+200*10%=25(萬元)。 綜上所述，A公司每年在員工福利上花費10萬元，可以節(jié)省52.5萬元的稅收。 短視頻:多賺1萬，多交50萬企業(yè)所得稅！3.私人自用汽車，建議簽訂租車合同，約定租金500元，車輛發(fā)生的油費、過路費由公司承擔(dān)，公司憑合法有效憑據(jù)進(jìn)行稅前扣除。 4如果以公司的名義買車，可以少繳稅。以一輛不含稅100萬元的保時捷為例。購買時索要增值稅專用發(fā)票，可抵扣進(jìn)項稅額13萬元(100×13%)。 根據(jù)稅法規(guī)定，截至今年年底，新購置的設(shè)備、器具不超過500萬元，允許一次性計入當(dāng)期成本費用稅前扣除。 假設(shè)公司今年能盈利500萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%，那么100萬元的收購價格可以一次性稅前扣除，這樣企業(yè)就可以減少繳納企業(yè)所得稅25萬元(100×25%)。 實際上，總共減稅38萬元。 而且后期用車的油費、維修費都可以在公司報銷，避免了私家車共享的各種風(fēng)險。 不僅是新車，公司向老板或者員工買車也是非常劃算的。 具體分析請查看視頻。 5簽訂合同可以少交稅。1.同一份合同涉及多個稅率，金額分開記錄，可以少交印花稅。 2.印花稅的延期繳納可以通過使用不確定的金額來實現(xiàn)。 3.如果合同金額和增值稅分開簽訂，印花稅可能會少交。 4.如果并發(fā)業(yè)務(wù)單獨簽約，可以少交增值稅。 納稅人從事不同稅率項目的，應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率項目的銷售額；銷售未單獨核算的，適用稅率較高。 此外，合同價格的約定方式不同，當(dāng)面臨稅率的變化時，也會繳納更多的稅。 6如果發(fā)票丟失并及時補(bǔ)救，仍可報銷專用發(fā)票。7.公司和老板要分清公司財產(chǎn)和老板財產(chǎn)，也許還要多交稅。 《中華人民共和國財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于規(guī)范個人投資者個人所得稅征收管理的通知》(財稅〔2003〕158號)規(guī)定，個人投資者在一個納稅年度內(nèi)向其投資企業(yè)(個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)除外)借款，納稅年度終了后未償還，且未用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的， 未歸還的貸款可視為企業(yè)按照“利息、股息、合伙”向個人投資者分配的股息。 再次提醒大家:快年底了，還有股東長期貸款沒還，趕緊結(jié)賬，避免多繳稅。 8.充分利用稅收優(yōu)惠，如:企業(yè)稅收利潤控制在300萬元以內(nèi)的，可享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠。對于預(yù)計年利潤100萬元或300萬元的企業(yè)，可以在年前提前做好計劃，通過獎金、福利、捐贈等方式減輕稅收負(fù)擔(dān)。 9按年終獎合理避稅年終獎計稅方法是一種相對有利的算法，是全年唯一可以除以12計算出合適稅率的稅收優(yōu)惠。 納稅人可以要求公司發(fā)放年終獎金來避稅。 注:在一個納稅年度內(nèi)，每個納稅人只能采用一次這種計稅方法。 10社保規(guī)劃是從就業(yè)關(guān)系改為惠州關(guān)系，所以不能進(jìn)入社保；全職員工可以轉(zhuǎn)為兼職員工，所以不需要加入社保。臨時工、替代工作等。都轉(zhuǎn)移到外包就業(yè)；雇傭退休人員，不用交社保之類的。 注:未繳或未足額繳納社保屬于違法行為。 最后，提醒老板會計們，他們應(yīng)該少繳稅，但不應(yīng)該多繳稅。